De gemeentefinanciën staan onder druk. Dit is niet alleen een probleem voor Hilversum, maar voor alle gemeenten in Nederland. De oorzaak hiervan is de onzekerheid over de hoogte van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds van het Rijk.
Ondanks deze onzekerheid, naast veranderingen in de rijksfinanciën hebben we ook te maken met stijgende prijzen, blijven we bij Hilversum werken aan een gezonde en stabiele meerjarenbegroting. Onze financiën zijn in balans, met een gecontroleerde groei van inkomsten en uitgaven. In vergelijking met andere gemeenten staat Hilversum er financieel goed voor. Daarom hebben we ervoor gekozen om geen overhaaste en grote bezuinigingen door te voeren. Dit doen we om lopende projecten en ontwikkelingen voort te kunnen zetten. We moeten immers blijven investeren om een aantrekkelijke stad te blijven en om de broodnodige woningen te kunnen bouwen met de voorzieningen die bij de ontwikkeling van de inwonersaantallen horen.
In de voorjaarsnota 2024 “balanceren” zijn wel zoekrichtingen opgenomen om de begroting voor 2025 sluitend te laten zijn en om te zorgen dat de gemeentefinanciën meerjarig in balans zijn. Deze maatregelen omvatten het herzien van € 800.000 uit de coalitiegelden en het besparen van nog eens € 800.000 binnen de huidige begroting. Deze maatregelen ontzien zoveel mogelijk de directe dienstverlening en ondersteuning van onze inwoners. Daarnaast verhogen we de opbrengsten van de woonlasten (afvalstoffen, rioolheffing en onroerendzaakbelasting) in 2025 ook met 800.000 euro. Deze verhoging is niet alleen noodzakelijk om de begroting sluitend te krijgen maar wordt vooral ook veroorzaakt door de kostenstijging van de riolering en afvalstoffenverwerking. Wel blijven we een gemeente met een gemiddeld woonlastenniveau in vergelijking met andere gemeenten.
Door deze maatregelen door te voeren en de storting in onze algemene reserve (onze spaarpot) te verlagen, hebben we een sluitende begroting voor de jaren 2025, 2027 en 2028. Ook in de toekomst zal Hilversum haar plannen kunnen uitvoeren. Voor 2026 blijven de financiën een uitdaging, door het zogenaamde ravijnjaar. We hopen dat de begrotingen en circulaires vanuit het Rijk ons binnenkort meer duidelijkheid zullen geven. Onze financiën voor de jaren 2025 tot en met 2028 zien er als volgt uit:
Bedragen x € 1.000 | ||||
Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Vertrekpunt voorjaarsnota 2024 | -264 | 2.886 | -565 | -1.594 |
Effecten mei circulaire 2024 vanuit het rijk | 3.783 | 6.502 | 7.406 | 7.087 |
Ontwikkelingen huidige begroting | -845 | -2.316 | -3.868 | -3.766 |
Subtotaal | 2.674 | 7.072 | 2.973 | 1.727 |
Oplossingsrichting adviezen VNG/Provincie NH | -740 | -3.715 | -4.090 | -4.465 |
Oplossingsrichting algemene reserve | -1.934 | -545 | -500 | 0 |
Subtotaal | -2.674 | -4.260 | -4.590 | -4.465 |
Begrotingssaldo | 0 | 2.812 | -1.617 | -2.738 |
Neutraal | Nadeel | Voordeel | Voordeel | |
Let op: - = positief + = negatief | ||||
Financieel beeld
In de voorliggende begroting wordt u gevraagd de opgenomen budgetaanpassingen te beoordelen en over te nemen. De voorgestelde budgetaanpassingen worden in paragraaf ‘4.2 Toelichting op de wijzigingen’ nader toegelicht.
Vergelijkende cijfers voorgaande begrotingsjaar
Zoals gebruikelijk worden in het meerjarig overzicht van baten en lasten (4.1) en bij de financiële toelichting per programma de vergelijkende cijfers opgenomen van het voorgaande begrotingsjaar. Het BBV schrijft voor dat dit de gewijzigde begroting betreft. De budgetten 2025 worden derhalve vergeleken met de vastgestelde budgetten zoals opgenomen in de voorjaarsnota 2024. Anders dan vorig jaar zijn in de programmabegroting 2025 deze vergelijkende cijfers ook opgenomen in de overzichten per programma “middelen begrotingsprogramma”.