Home

De uiteenzetting van de financiële positie

5.3 Investeringen

Inleiding
Met het investeringsprogramma 2025-2028 bieden wij u op hoofdlijnen inzicht in de voornemens tot het aangaan van nieuwe investeringen en de actualisatie van de geplande investeringen. De wijzigingsvoorstellen hebben direct invloed op de kapitaallastenontwikkeling. De financiële impact op de kapitaalslasten (bijstelling kapitaallastenraming) is conform de geactualiseerde investeringsprogramma 2025-2028 verwerkt in de programmabegroting 2025-2028. Conform de financiële verordening 2022 wordt met de vaststelling van de begroting de geraamde investeringen over het jaar 2025 exclusief de sterretjes posten vrijgegeven. Aantal investeringen zijn aangemerkt met een sterretje. Over deze investeringen wordt een afzonderlijk besluit aan de raad voorgelegd. De raad kan bij de begrotingsbehandeling ook voor andere nieuwe investeringsprojecten aangeven dat ze hierover afzonderlijk wil besluiten. In de volgende paragrafen wordt nader ingegaan op de wijzigingen in het investeringsprogramma.

Bedragen x € 1.000

Taak-
veld

Programma

Vastgesteld investerings-
programma

* post

2025

2026

2027

2028

Afschrijving in jaren

1.

Programma Wonen en Leven

2.1

Vervanging openbare verlichting armaturen 2025

IP 2025

373

-

-

-

15

2.1

Vervanging openbare verlichting armaturen 2026

IP 2026

-

373

-

-

15

2.1

Vervanging openbare verlichting armaturen 2027

IP 2027

-

-

373

-

15

2.1

Vervangen lichtmasten

IP 2028

-

-

-

75

40

2.1

Vervanging afgeschreven wegen 2025

IP 2025

4.769

-

-

-

50

2.1

Vervanging afgeschreven wegen 2026

IP 2026

-

6.124

-

-

50

2.1

Vervanging afgeschreven wegen 2027

IP 2027

-

-

6.124

-

50

2.1

Vervanging afgeschreven wegen 2028

IP 2028

-

-

-

6.124

50

2.1

Wegwerkzaamheden in combinatie met rioleringen 2025

IP 2025

376

-

-

-

50

2.1

Wegwerkzaamheden in combinatie met rioleringen 2026

IP 2026

-

412

-

-

50

2.1

Wegwerkzaamheden in combinatie met rioleringen 2027

IP 2027

-

-

412

-

50

2.1

Wegwerkzaamheden in combinatie met rioleringen 2028

IP 2028

-

-

-

412

50

2.1

vervangen Nissan Navara calamiteitenvoertuig

IP 2025

145

-

-

-

8

2.1

vervangen camara's installaties binnenstad

IP 2025

55

-

-

-

8

2.1

vervangen volkswagen transporter vri's

IP 2026

-

70

-

-

8

2.1

Instandhouding bruggen

IP 2025

77

-

-

-

50

2.1

Vervangen brugdek 2e kanaalbrug Kortenhoef

IP 2025

362

-

-

-

50

2.1

Infrastructurele maatregelen 2025 (priowegen)

IP 2025

1.210

-

-

-

50

2.1

Subsidie infrastructurele maatregelen 2025 (priowegen)

IP 2025

-600

-

-

-

50

2.1

Infrastructurele maatregelen 2026 (priowegen)

IP 2026

-

1.210

-

-

50

2.1

Subsidie infrastructurele maatregelen 2026 (priowegen)

IP 2026

-

-600

-

-

50

2.1

Infrastructurele maatregelen 2027 (priowegen)

IP 2027

-

-

1.210

-

50

2.1

Subsidie infrastructurele maatregelen 2027 (priowegen)

IP 2027

-

-

-600

-

50

2.1

Infrastructurele maatregelen 2028 (priowegen)

IP 2028

-

-

-

1.210

50

2.1

Subsidie infrastructurele maatregelen 2028 (priowegen)

IP 2028

-

-

-

-600

50

2.1

Verkeersregelinstallaties

IP 2025

495

-

-

-

15

2.1

Verkeersregelinstallaties

IP 2026

-

353

-

-

15

2.1

Verkeersregelinstallaties

IP 2027

-

-

305

-

15

2.1

Verkeersregelinstallaties

IP 2028

-

-

-

60

15

2.1

Vervanging afgeschreven bebording en bewegwijzering

IP 2025

159

-

-

-

15

2.1

Vervanging afgeschreven bebording en bewegwijzering

IP 2026

-

159

-

-

15

2.1

Vervanging afgeschreven bebording en bewegwijzering

IP 2027

-

-

159

-

15

2.1

Vervanging afgeschreven bebording en bewegwijzering

IP 2028

-

-

-

159

15

2.1

Nieuwe buurtvoorzieningen Riebeeck

IP 2025

*

1.200

-

-

-

50

2.1

Materieel gladheidsbestrijding 2025

IP 2025

300

-

-

-

15

2.1

Materieel gladheidsbestrijding 2026

IP 2026

-

300

-

-

15

2.1

Herinrichting openbare ruimte winkelcentrum Seinhorst

IP 2025

173

-

-

-

50

2.2

Uitbreiding parkeerapparatuur

IP 2025

100

-

-

-

10

2.2

Uitbreiding parkeerapparatuur

IP 2026

-

100

-

-

10

2.2

Uitbreiding parkeerapparatuur

IP 2027

-

-

100

-

10

2.2

Uitbreiden parkeerplekken betaald parkeren

IP 2025

2.400

-

-

-

10

2.4

Vervanging beschoeiing Hilversumse Meent, groengordel

IP 2025

424

-

-

-

20

2.4

Vervanging beschoeiing Hilversumse Meent

IP 2026

-

424

-

-

20

5.2

Stichtingskosten sportcomplex Sportpark/Arenapark

IP 2027

*

-

-

16.500

-

50

5.7

Speelvoorziening

IP 2025

657

-

-

-

10

5.7

Speelvoorziening

IP 2026

-

741

-

-

10

5.7

Speelvoorziening

IP 2027

-

-

709

-

10

5.7

Speelvoorziening

IP 2028

-

-

-

657

10

5.7

Renovatie groenvoorzieningen 2025

IP 2025

324

-

-

-

10

5.7

Renovatie groenvoorzieningen 2026

IP 2026

-

324

-

-

10

5.7

Renovatie groenvoorzieningen 2027

IP 2027

-

-

336

-

10

5.7

Renovatie groenvoorzieningen 2028

IP 2028

-

-

-

336

10

5.7

Instand houden bomenbestand 2025

IP 2025

288

-

-

-

50

5.7

Instand houden bomenbestand 2026

IP 2026

-

312

-

-

50

5.7

Instand houden bomenbestand 2027

IP 2027

-

-

379

-

50

5.7

Instand houden bomenbestand 2028

IP 2028

-

-

-

379

50

5.7

Aanpak kastanjebloedingsziekte 2025

IP 2025

228

-

-

-

50

5.7

Aanpak kastanjebloedingsziekte 2026

IP 2026

-

228

-

-

50

5.7

Aanpak kastanjebloedingsziekte 2027

IP 2027

-

-

228

-

50

5.7

Kwaliteitsimpuls Gooise Vaart

IP 2025

-

-

-

-

50

5.7

Plantsoenen Diependaalselaan

IP 2025

494

-

-

-

50

5.7

Vergroenen speelterreinen 3, incl Neuwegpark

IP 2025

980

-

-

-

50

5.7

Subsidie Vergroenen speelterreinen 3, incl Neuwegpark

IP 2025

-180

-

-

-

50

5.7

Natuurverbinding Raabos-Raaweg

IP 2025

668

-

-

-

50

5.7

Ecologische verbindingszones in de stad versterken

IP 2025

130

-

-

-

50

5.7

2 koele plekken

IP 2025

260

-

-

-

50

5.7

Biodiverse vijvers

IP 2025

-

-

-

-

50

5.7

Natuurinclusieve maatregelen

IP 2025

-

-

-

-

50

5.7

Verwijderen zinloze verharding

IP 2025

130

-

-

-

50

5.7

Stadsranden verbinden met het buitengebied

IP 2025

-

-

-

-

50

5.7

Koele groene route (excl.civiel werk)

IP 2025

1.300

-

-

-

50

5.7

Vergroenen speelterreinen 4 (6 plekken)

IP 2026

-

260

-

-

50

5.7

Ecologische verbindingszones in de stad versterken

IP 2026

-

130

-

-

50

5.7

Kwaliteitsimpuls Gooise Vaart

IP 2026

-

1.184

-

-

50

5.7

2 koele plekken

IP 2026

-

260

-

-

50

5.7

Biodiverse vijvers

IP 2026

-

-

-

-

50

5.7

Natuurinclusieve maatregelen

IP 2026

-

260

-

-

50

5.7

Verwijderen zinloze verharding

IP 2026

-

130

-

-

50

5.7

Stadsranden verbinden met het buitengebied

IP 2026

-

260

-

-

50

5.7

Koele groene route 2 (excl. civiel werk)

IP 2026

-

1.300

-

-

50

5.7

Biodiverse vijvers

IP 2027

-

-

169

-

50

5.7

Natuurinclusieve maatregelen

IP 2027

-

-

260

-

50

5.7

Stadsranden verbinden met het buitengebied

IP 2027

-

-

260

-

50

5.7

Biodiverse vijvers

IP 2028

-

-

-

169

50

7.2

GWP vervanging groot hemelwaterriool in de Oude Loosdrechtseweg

IP 2025

315

-

-

-

75

7.2

GWP vervangen afgeschreven riolering 2021-2026

IP 2025

3.325

-

-

-

75

7.2

GWP vervangen afgeschreven riolering 2021-2026

IP 2026

-

4.325

-

-

75

7.2

GWP vervangen afgeschreven riolering 2021-2026

IP 2027

-

-

4.325

-

75

7.2

GWP vervangen afgeschreven riolering 2021-2027

IP 2028

-

-

-

4.325

75

7.2

vervangen VW crafter V-862-KN

IP 2025

100

-

-

-

8

7.2

vervangen VW crafter V-483-KT

IP 2025

100

-

-

-

8

7.2

vervangen riool inspectiecamera

IP 2025

60

-

-

-

10

7.2

spaarvoorziening riolering ip 2025

IP 2025

-4.246

-

-

-

75

7.2

spaarvoorziening riolering ip 2026

IP 2026

-

-4.246

-

-

75

7.2

splitsen hemelwater van vuilwater fase 2 2026

IP 2026

-

525

-

-

75

7.2

splitsen hemelwater van vuilwater fase 2 2027

IP 2027

-

-

1.049

-

75

7.2

optimalisatie hemelwaterafvoer openbare ruimte fase 2 2026

IP 2026

-

341

-

-

75

7.2

optimalisatie hemelwaterafvoer openbare ruimte fase 2 2027

IP 2027

-

-

682

-

75

7.2

afkopppelen en infiltreren grote daken postcode 1221 fase 2 2026

IP 2026

-

389

-

-

75

7.2

afkopppelen en infiltreren grote daken postcode 1221 fase 2 2027

IP 2027

-

-

778

-

75

7.4

Geluidsanering centrumring

IP 2025

2.500

-

-

-

10

1.

Totaal Programma Wonen en Leven

19.451

15.648

29.512

9.060

2.

Programma Zorg

4.2

Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting 2025

IP 2025

44.396

-

-

-

40

4.2

Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting 2026

IP 2026

-

512

-

-

40

4.2

Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting 2027

IP 2027

-

-

-

-

40

4.2

Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting 2028

IP 2028

-

-

-

11.983

40

2.

Totaal programma Zorg

44.396

512

-

11.983

3.

Programma Werken

Geen

4.

Programma Bestuur

0.4

Vervanging laptops personeel en bestuur

IP 2026

-

860

-

-

4

0.4

Audio visuele middelen

IP 2025

225

-

-

-

5

4.

Totaal programma Bestuur

225

860

-

-

5.

Programma Financiën en grondexploitaties

Geen

Totaal gemeente hilversum

64.072

17.020

29.512

21.043

0

Actualisatie investeringen 2025-2028

De actualisatie van het lopende jaar betreft investeringen die al in het investeringsprogramma (IP) staan of waarover u al afzonderlijk bent geïnformeerd. Er zijn beperkte actualisaties van het bestaande investeringsprogramma voor 2025-2028 ten opzichte van de voorjaarsnota 2024. Bij de begroting 2025 wordt voorgesteld om een aantal oude investeringen uit het jaar 2020 en eerder vrij te laten vallen, dit in het kader van zoekrichtingen voor structurele middelen in de begroting. Het vrijval van deze kredieten levert € 50.000 structurele ruimte in de begroting op.  Daarnaast wordt voorgesteld de investeringen van wegen en riolering voor het jaar 2025 te actualiseren op basis van de huidige programmering.

  1. Verwerking zoekrichting kostenbesparing

De zoekrichting “temporiseren investeringen en beheer” richt zich op de analyse van de uitvoeringskracht van de organisatie en op financiële besparingen op kapitaallasten. Er is kritisch gekeken naar investeringsaanvragen voor riool en wegen om achterstanden in te halen. Vervanging gebeurt alleen als het echt nodig is met betrokkenheid van de omgeving. In 2024 is één miljoen euro minder aangevraagd voor riolering en ook in 2025 wordt minder aangevraagd voor riool en wegen, wat de uitvoering sluitend maakt met de beschikbare capaciteit.

Financiële besparingen worden gerealiseerd door het verlagen van bestaande kredieten. Enkele nog niet afgesloten projecten uit het begrotingsjaar 2023 en eerder binnen de onderhoudskredieten hebben nog resterende budgetten, mede door gunstige aanbestedingen in het verleden. Daarnaast zijn minder uren besteed aan sommige oudere investeringen dan begroot, waardoor een totaal van € 744.000 kan vrijvallen. De investering van € 200.000 voor het aanpassen van parkeermeters in verband met het uitfaseren van het 2G netwerk kan vrijvallen door een upgrade, inclusief nieuwe modems, naar kentekenparkeren van bestaande parkeerautomaten in 2024. Hierdoor is deze investering niet meer nodig.

Daarbij wordt voorgesteld de onderstaande restkredieten voor rioleringen uit de voorgaande jaren vrij te laten vallen. Het vrijvallen van deze kredieten leidt niet tot besparing op de kapitaallasten maar geeft wel beter inzicht op de toekomstige claims uit de spaarvoorziening.

Bedragen x € 1,-

Projectnaam

Vrij te vallen bedrag

Besparing kapitaal-
lasten

Wegen

01.03

Vervanging afgeschreven wegen 2019: wegen Noord fase 3 aanvulling

         208.237

              7.497

01.03

Vervanging afgeschreven wegen 2019: Totaal aanleg fietsstraat Schuttersweg

          65.945

             2.374

01.03

Vervanging afgeschreven wegen 2020: Noord fase 5

        208.300

             7.499

01.03

Vervanging afgeschreven wegen 2020: Staatsliedenbuurt

           72.183

              2.599

01.03

Vervanging afgeschreven wegen 2021: Zeehelden fase 1

         100.000

              3.600

01.03

Vervanging afgeschreven wegen 2023: Boomberg fase 6

           89.777

              3.232

n.v.t.

Aanpassen parkeermeters ivm uitfaseren 2G netwerk

         200.000

            23.200

Totaal vrij te vallen bedrag wegen

         944.442

            50.000

Gemeentelijk rioleringsplan

01.04

Gemeentelijk rioleringsplan 2019: GWP Noord fase 3 aanvulling

€ 275.338

Effect op toekomstige claims uit de spaar-
voorziening

01.04

Gemeentelijk rioleringsplan 2019: Boomberg fase 4

€ 146.567

01.04

Gemeentelijk rioleringsplan 2019: Noord fase 4

€ 150.000

01.04

Gemeentelijk rioleringsplan 2018: GWP Schuttersweg

€ 34.828

01.04

Gemeentelijk rioleringsplan 2018: relinen en huisaansluitingen

€ 25.717

Totaal vrij te vallen bedrag Gemeentelijk rioleringsplan

€ 632.450

Actualisatie investeringen wegen en riolering 2025

In de afgelopen jaren zijn op de investeringen voor de vervanging van wegen en riolen achterstanden ontstaan. Het inhalen van deze achterstand is van belang om te voorkomen dat bestaande infrastructuur verder verslechtert, wat tot hogere onderhoudskosten en mogelijke veiligheidsrisico's kan leiden. Door het eenmalig verlagen van het investeringsniveau voor wegen en riolen gaan we meer gefaseerd werken aan nieuwe investeringen, waardoor we onze middelen efficiënter kunnen inzetten en beter kunnen focussen op het inhalen van de achterstanden op basis van prioritering. De verwachting is dat in 2025 (en 2026) de achterstanden zijn weggewerkt en de investeringsplanning voor vervanging van riolering en wegen weer op het oorspronkelijke niveau zal worden voortgezet. Bij de begroting 2025 wordt voorgesteld om het geplande investeringskrediet voor het onderhouden van wegen te verlagen met € 1,35 miljoen en het investeringskrediet voor het onderhouden van riolering te verlagen met € 1 miljoen.

Bedragen x € 1.000

Programma/taakveld

2025

2026

2027

2028

1.

Wonen en leven

-2.391

2.1

Verkeer en vervoer

-1.391

2.

Vervanging afgeschreven wegen 2025

-1.355

2.

Wegwerkzaamheden in combinatie met rioleringen 2020

-36

7.2

Riolering

-1.000

2.

GWP-vervanging groot hemelwaterriool in de Oude Loosdrechtseweg

-1.000

Eindtotaal

-2.391

Nieuwe investeringen
Voorgesteld wordt om  het investeringsprogramma voor 2025 met ongeveer € 0,17 miljoen te verhogen. Dit als gevolg van het nieuwe investering ‘Herinrichting openbare ruimte winkelcentrum Seinhorst’. Voor het jaar 2026 en verder blijft het investeringsprogramma ongewijzigd ten opzichte van het gepresenteerde beeld in de voorjaarsnota 2024.

Herinrichting openbare ruimte winkelcentrum Seinhorst
Het herinrichtingsproject ‘Winkelcentrum Seinhorst’ draagt bij aan de veiligheid, aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de omgeving en sluit daarmee aan bij de uitvoeringsnotitie Buurten 3.0 en het coalitieakkoord 2022-2026, waarin steun voor wijkinitiatieven wordt benadrukt. Het buurtinitiatief van winkelcentrum Seinhorst, dat door ondernemers, bewoners en winkelaars in co-creatie met de gemeente wordt gerealiseerd, past hier goed bij. Dit initiatief biedt winkelcentrum Seinhorst de kans om zich te positioneren als aantrekkelijke plek voor ondernemers, winkelaars en omwonenden. Met dit voorliggende voorstel om de openbare ruimte van het veelzijdige en multifunctionele Winkelcentrum Seinhorst opnieuw in te richten, geven we uitvoering aan de opdrachten vanuit het college. In 2021 is door het bestuur van het winkelcentrum het 'Belevingsonderzoek Seinhorst' verricht. Ondernemers en winkelend publiek zijn bevraagd over hun ervaring met het winkelcentrum en dat heeft, in gezamenlijkheid met het 25-jarig bestaan van het winkelcentrum in 2025, aanleiding gegeven tot de wens voor het aanpakken van de openbare ruimte. De huidige situatie biedt onrust, onveilige verkeerssituaties met fietsers en wandelaars en het ontbreekt aan een prettige winkelervaring waar ontmoeting mogelijk is. Meer groen, een prettige verblijfsmogelijkheid en verbetering van het meubilair is de wens. Opvolgend op het belevingsonderzoek is in co-creatie met ondernemers een buurtinitiatief ingediend bij de gemeente. In 2023 en 2024 heeft de gemeente een start kunnen maken met het creëren van een visie voor winkelcentrum Seinhorst op basis van het belevingsonderzoek en een praatplaat waar vier scenario's zijn beschreven voor de aanpak van de openbare ruimte. Eén scenario is in samenspraak met de ondernemers naar voren gekomen als een gewenst ontwerpscenario. De kosten daarvan zijn geraamd op € 172.500.

Bedragen x € 1.000

Programma/taakveld

2025

2026

2027

2028

1.

Wonen en leven

173

2.1

Verkeer en vervoer

173

Herinrichting openbare ruimte winkelcentrum Seinhorst

173

Eindtotaal

173

Besluitvorming over het Investeringsprogramma
Bij deze begroting wordt voorgesteld de kredieten in de jaarschijf 2025 vrij te geven, met uitzondering van de met sterretjes gemarkeerde posten autorisatie van de investeringen 2025. Na instemming met deze begroting ziet de omvang van het investeringsprogramma er als volgt uit:

Bedragen x € 1.000

2025

2026

2027

2028

Investeringsprogramma

Voorjaarsnota 2024 - Investeringsprogramma 2025-2028

66.869

17.599

33.758

25.289

Eerder geomen besluit - actualisatie spaarvoorziening begroting 2024

-579

-579

-4.246

-4.246

Begroting 2025 -  Investeringsprogramma 2025-2028

-2.218

Totaal Investeringsprogramma 2025 - 2028

64.072

17.020

29.512

21.043

Investeringen met een sterretje
In het investeringsplan van de gemeente Hilversum zijn een aantal investeringen aangemerkt met een sterretje. Over deze investeringen wordt een afzonderlijk besluit aan de raad voorgelegd. Onderstaand een overzicht van de reeds openstaande investeringen die aangeduid zijn met een sterretje.

 

Bedragen x € 1.000

Thema

*

Omschrijving investering

Bron IP

Nog niet verleend krediet

01.03

*

1000 Woningen, openbare ruimte

IP 2019

2.000

01.03

*

1000 Woningen, openbare ruimte (Bruisend Hart)

IP 2019

1.000

01.03

*

Spoorzone

IP 2021

794

01.03

*

Centrumring

IP 2023

9.000

01.03

*

Arenapark (last mile)

IP 2023

4.500

01.03

*

Nieuwe buurtvoorzieningen Riebeeck

IP 2025

1.200

01.03

*

OV knooppunt Crailo verbeteren en Park&Bike onderzoek

IP 2024

1.000

01.03

*

Realisatie transferium en hub Arenapark

IP 2024

1.500

01.03

*

Extra fietsparkeerplekken centrum en OV knooppunten

IP 2024

500

01.03

*

Nieuwe Bibliotheek en herinrichting kerkbrink

IP 2023

500

01.03

*

Beweegvriendelijker openbare ruimte

IP 2023

500

01.03

*

Opstellen en uitvoeren gebiedsagenda centrum

IP 2023

500

01.03

*

Opstellen en uitvoeren gebiedsagenda Zuid West

IP 2023

500

01.03

*

Opstellen en uitvoeren gebiedsagenda Mediapark

IP 2023

500

01.02

*

Stichtingskosten sportcomplex Sportpark/Arenapark

IP 2027

16.500

01.04

*

Voltooiing de Groene Schakel

IP 2017

174

05.02

*

Duurzaamheidsmaatregelen Raadhuis

IP 2023

1.420

05.02

*

Duurzaamheidsmaatregelen Stadskantoor

IP 2023

570

Totaal sterrtjes post (incl. eventuele bijdrage derden)

42.658

Deze pagina is gebouwd op 09/20/2024 10:18:45 met de export van 09/20/2024 10:07:49