Home

Het overzicht van baten en lasten

Meerjarig overzicht van baten en lasten

 

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Rekening  2023

Gewijzigde begroting 2024

Begroting 2025

2026

2027

2028

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Programma's

Kostenplaats

                  -

                  -

                  -

         1.090

                  -

         1.090

                  -

                  -

                  -

                  -

                  -

                  -

1

Wonen en leven

      81.572

     -49.005

      32.567

      89.606

     -44.515

      45.091

      90.090

     -43.919

      46.171

      41.814

      40.701

      40.135

2

Zorg

    130.939

     -36.550

      94.389

    138.754

     -31.948

    106.806

    148.307

     -32.969

    115.338

    108.307

    108.188

    107.861

3

Werken

      76.593

     -35.797

      40.796

      68.249

     -35.962

      32.287

      70.026

     -36.095

      33.931

      32.376

      31.595

      31.671

4

Bestuur

      21.244

       -1.725

      19.519

      23.013

       -2.675

      20.338

      24.466

       -2.619

      21.847

      22.004

      22.112

      21.941

Overhead

      39.680

       -1.126

      38.554

      40.251

           -488

      39.763

      38.509

           -479

      38.030

      37.280

      36.771

      36.669

5

Financiën en grondexploitaties

         8.604

       -7.743

            861

      14.789

     -13.311

         1.478

      10.133

       -7.780

         2.353

      14.142

      19.803

      26.684

Algemene dekkingsmiddelen

         1.260

  -234.035

  -232.775

           -442

  -246.051

  -246.493

            212

  -258.162

  -257.950

  -253.207

  -261.326

  -268.235

Onvoorzien

                  -

                  -

                  -

            100

                  -

            100

               75

                  -

               75

               75

               75

               75

Vennootschapsbelasting

         1.241

                  -

         1.241

               60

                  -

               60

             -60

                  -

             -60

               41

            111

            109

Resultaat voor bestemming

    361.133

  -365.981

       -4.848

    375.470

  -374.950

            520

    381.758

  -382.023

           -265

         2.832

       -1.970

       -3.090

Reserves

1

Wonen en leven

      10.537

       -1.331

         9.206

         9.011

       -1.947

         7.064

         4.757

       -2.504

         2.253

               92

            314

            314

2

Zorg

            279

                  -

            279

                  -

         1.592

         1.592

                  -

       -2.792

       -2.792

                  -

                  -

                  -

3

Werken

                  -

           -134

           -134

                  -

           -300

           -300

                  -

           -300

           -300

           -150

                  -

                  -

4

Bestuur

               38

                  -

               38

               38

                  -

               38

               38

                  -

               38

               38

               38

               38

5

Financiën en grondexploitaties

            254

       -8.948

       -8.694

                  -

                  -

                  -

         1.066

                  -

         1.066

                  -

                  -

                  -

Totaal mutaties reserves

      11.108

     -10.413

            695

         9.049

           -655

         8.394

         5.861

       -5.596

            265

             -20

            352

            352

Resultaat na mutatie reserves

    372.241

  -376.394

       -4.153

    384.519

  -375.605

         8.914

    387.619

  -387.619

                  -

         2.812

       -1.618

       -2.738

Resultaat na mutatie reserves

 Voordeel 

 Nadeel 

 Neutraal  

 Nadeel  

 Voordeel 

 Voordeel 

- = voordeel + = nadeel

Deze pagina is gebouwd op 09/20/2024 10:18:45 met de export van 09/20/2024 10:07:49