Overzicht van taakvelden per programma
Bedragen x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Begroting 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||
Lasten | Baten | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.10 | Mutaties reserves | 4.757 | -2.504 | 2.253 | 92 | 314 | 314 |
0.63 | Parkeerbelasting | 0 | -7.250 | -7.250 | -7.250 | -7.250 | -7.250 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 16.578 | -773 | 15.805 | 15.449 | 15.040 | 14.931 |
2.2 | Parkeren | 7.210 | -1.447 | 5.763 | 6.030 | 5.966 | 5.953 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 562 | -67 | 495 | 469 | 467 | 457 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 2.094 | -567 | 1.528 | 1.476 | 1.375 | 1.375 |
5.2 | Sportaccommodaties | 3.957 | -1.383 | 2.574 | 2.598 | 2.582 | 2.559 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 4.741 | -530 | 4.210 | 4.215 | 4.199 | 4.191 |
5.4 | Musea | 2.620 | -1.810 | 809 | 807 | 806 | 805 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 844 | -3 | 840 | 836 | 835 | 833 |
5.6 | Media | 2.981 | -2 | 2.979 | 2.907 | 2.906 | 2.906 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 9.730 | -396 | 9.333 | 9.272 | 9.283 | 9.183 |
7.2 | Riolering | 8.101 | -10.643 | -2.542 | -3.636 | -3.753 | -3.491 |
7.3 | Afval | 11.590 | -14.645 | -3.055 | -3.037 | -3.371 | -3.889 |
7.4 | Milieubeheer | 4.933 | -342 | 4.590 | 3.558 | 3.593 | 3.585 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 512 | -330 | 182 | 178 | 170 | 152 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 5.398 | -488 | 4.911 | 3.411 | 3.405 | 3.399 |
8.3 | Wonen en bouwen | 8.289 | -3.241 | 5.048 | 4.582 | 4.499 | 4.486 |
01 | Wonen en leven | 94.897 | -46.422 | 48.475 | 41.956 | 41.065 | 40.499 |
0.10 | Mutaties reserves | 0 | -2.792 | -2.792 | |||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 12.992 | -134 | 12.858 | 9.032 | 8.992 | 8.650 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 8.198 | -4.707 | 3.490 | 3.487 | 3.525 | 3.524 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 41.036 | -24.812 | 16.224 | 14.742 | 14.543 | 14.538 |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 185 | -1 | 185 | 177 | 177 | 177 |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 2.684 | -21 | 2.662 | 2.650 | 2.647 | 2.643 |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 948 | 0 | 948 | 945 | 943 | 941 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 4.528 | -332 | 4.197 | 4.162 | 4.161 | 4.162 |
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | 7.350 | 0 | 7.350 | 7.350 | 7.350 | 7.350 |
6.71B | Begeleiding (WMO) | 5.960 | 0 | 5.960 | 5.725 | 5.725 | 5.725 |
6.71C | Dagbesteding (WMO) | 450 | 0 | 450 | 450 | 450 | 450 |
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | 1.395 | 0 | 1.395 | 1.429 | 1.429 | 1.429 |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 16.761 | 0 | 16.761 | 16.794 | 16.824 | 16.824 |
6.761 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | 2.125 | 0 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.125 |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 5.625 | 0 | 5.625 | 5.390 | 5.390 | 5.390 |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | 2.182 | 0 | 2.182 | 2.182 | 2.182 | 2.182 |
6.791 | PGB WMO | 1.000 | -495 | 505 | -610 | -607 | -607 |
6.792 | PGB Jeugd | 785 | 0 | 785 | 785 | 785 | 785 |
6.81A | Beschermd wonen (WMO) | 14.100 | -165 | 13.935 | 13.935 | 13.935 | 13.935 |
6.81B | Maatschappelijke- en vrouwenopvang | 5.278 | 0 | 5.278 | 5.017 | 5.016 | 5.047 |
6.82A | Jeugdbescherming | 1.790 | 0 | 1.790 | 1.787 | 1.793 | 1.799 |
6.91 | Coördinatie en beleid WMO | 3.442 | -32 | 3.410 | 3.391 | 3.385 | 3.379 |
6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | 2.214 | -18 | 2.196 | 2.184 | 2.180 | 2.177 |
7.1 | Volksgezondheid | 7.292 | -2.252 | 5.039 | 5.191 | 5.251 | 5.250 |
02 | Zorg | 148.332 | -35.761 | 112.570 | 108.332 | 108.213 | 107.886 |
0.10 | Mutaties reserves | 0 | -300 | -300 | -150 | ||
3.1 | Economische ontwikkeling | 3.824 | -10 | 3.814 | 3.640 | 3.622 | 3.655 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -56 | 0 | -56 | -56 | -56 | -57 |
3.3 | Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 256 | -902 | -645 | -653 | -660 | -660 |
3.4 | Economische promotie | 852 | -80 | 773 | 372 | 372 | 372 |
6.3 | Inkomensregelingen | 51.221 | -35.062 | 16.159 | 15.116 | 14.661 | 14.656 |
6.4 | Begeleide participatie | 7.586 | -2 | 7.584 | 7.527 | 7.521 | 7.578 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 6.342 | -39 | 6.303 | 6.429 | 6.135 | 6.128 |
03 | Werken | 70.026 | -36.395 | 33.631 | 32.226 | 31.595 | 31.671 |
0.1 | Bestuur | 4.353 | -2 | 4.351 | 4.340 | 4.333 | 4.333 |
0.10 | Mutaties reserves | 38 | 0 | 38 | 38 | 38 | 38 |
0.2 | Burgerzaken | 3.745 | -2.388 | 1.357 | 1.503 | 1.634 | 1.476 |
0.4 | Overhead | 38.494 | -479 | 38.015 | 37.265 | 36.756 | 36.654 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 10.229 | -14 | 10.215 | 10.215 | 10.211 | 10.207 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 6.080 | -216 | 5.864 | 5.885 | 5.874 | 5.865 |
04 | Bestuur | 62.938 | -3.099 | 59.839 | 59.247 | 58.846 | 58.572 |
0.10 | Mutaties reserves | 1.066 | 0 | 1.066 | |||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 2.954 | -5.716 | -2.761 | 587 | 585 | 584 |
0.5 | Treasury | 212 | -652 | -440 | -295 | 287 | 1.057 |
0.61 | OZB woningen | 1.136 | -13.412 | -12.277 | -12.567 | -13.335 | -13.327 |
0.62 | OZB niet-woningen | 639 | -12.785 | -12.147 | -12.435 | -12.802 | -12.803 |
0.64 | Belastingen overig | 1.269 | -542 | 727 | 722 | 720 | 719 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | -231.018 | -231.018 | -225.843 | -233.400 | -241.079 |
0.8 | Overige baten en lasten | 2.244 | 0 | 2.244 | 10.138 | 15.797 | 22.675 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | -60 | 0 | -60 | 41 | 111 | 109 |
8.2 | Grond exploitatie (niet bedrijventerrein) | 1.966 | -1.817 | 150 | 703 | 701 | 699 |
05 | Financiën en grondexploitaties | 11.426 | -265.942 | -254.516 | -238.949 | -241.336 | -241.366 |
Totaal | 387.619 | -387.619 | 0 | 2.812 | -1.617 | -2.738 | |