Middelen begrotingsprogramma
Overzicht taakvelden
Bedragen x € 1.000 | ||||||
01 | Wonen en leven | Begroting 2024 stand voorjaarsnota | Begroting 2025 | Begroting | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 543 | 512 | 508 | 500 | 482 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 4.636 | 5.398 | 3.749 | 3.743 | 3.736 |
8.3 | Wonen en bouwen | 6.784 | 8.289 | 7.823 | 7.740 | 7.728 |
01.01 | Mooie stad | 11.963 | 14.200 | 12.081 | 11.983 | 11.946 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 2.066 | 2.094 | 1.963 | 1.383 | 1.382 |
5.2 | Sportaccommodaties | 2.882 | 3.957 | 3.980 | 3.965 | 3.942 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 5.349 | 4.741 | 4.745 | 4.729 | 4.721 |
5.4 | Musea | 3.145 | 2.620 | 2.617 | 2.616 | 2.615 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 1.160 | 844 | 840 | 838 | 837 |
5.6 | Media | 2.806 | 2.981 | 2.908 | 2.908 | 2.908 |
01.02 | Levendige stad | 17.408 | 17.237 | 17.054 | 16.439 | 16.405 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 18.062 | 16.578 | 16.212 | 15.803 | 15.694 |
2.2 | Parkeren | 5.656 | 7.210 | 7.477 | 7.413 | 7.401 |
01.03 | Bereikbare stad | 23.718 | 23.788 | 23.689 | 23.216 | 23.094 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 700 | 562 | 536 | 534 | 525 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 9.391 | 9.730 | 9.669 | 9.679 | 9.579 |
7.2 | Riolering | 8.344 | 8.101 | 7.510 | 7.379 | 7.641 |
7.3 | Afval | 10.406 | 11.590 | 11.815 | 12.024 | 12.067 |
7.4 | Milieubeheer | 7.676 | 4.933 | 3.850 | 3.885 | 3.598 |
01.04 | Duurzame stad | 36.517 | 34.915 | 33.380 | 33.502 | 33.410 |
Totaal Lasten | 89.606 | 90.140 | 86.203 | 85.139 | 84.856 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -339 | -330 | -330 | -330 | -330 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | -434 | -488 | -338 | -338 | -338 |
8.3 | Wonen en bouwen | -3.182 | -3.241 | -3.241 | -3.241 | -3.241 |
01.01 | Mooie stad | -3.955 | -4.059 | -3.909 | -3.909 | -3.909 |
5.1 | Sportbeleid en activering | -567 | -567 | -487 | -7 | -7 |
5.2 | Sportaccommodaties | -1.554 | -1.383 | -1.383 | -1.383 | -1.383 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -1.120 | -530 | -530 | -530 | -530 |
5.4 | Musea | -1.984 | -1.810 | -1.810 | -1.810 | -1.810 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -5 | -3 | -3 | -3 | -3 |
5.6 | Media | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
01.02 | Levendige stad | -5.232 | -4.295 | -4.216 | -3.736 | -3.736 |
0.63 | Parkeerbelasting | -5.870 | -7.250 | -7.250 | -7.250 | -7.250 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -1.174 | -773 | -763 | -763 | -763 |
2.2 | Parkeren | -1.442 | -1.447 | -1.447 | -1.447 | -1.447 |
01.03 | Bereikbare stad | -8.486 | -9.471 | -9.460 | -9.460 | -9.460 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | -67 | -67 | -67 | -67 | -67 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -398 | -396 | -396 | -396 | -396 |
7.2 | Riolering | -9.689 | -10.643 | -11.147 | -11.133 | -11.133 |
7.3 | Afval | -13.449 | -14.645 | -14.852 | -15.395 | -15.956 |
7.4 | Milieubeheer | -3.239 | -342 | -292 | -292 | -13 |
01.04 | Duurzame stad | -26.842 | -26.094 | -26.754 | -27.283 | -27.566 |
Totaal Baten | -44.515 | -43.919 | -44.339 | -44.389 | -44.671 | |
Saldo van baten en lasten | 45.091 | 46.221 | 41.864 | 40.751 | 40.185 | |
Mutaties reserves | 7.064 | 2.253 | 92 | 314 | 314 | |
Saldo van baten en lasten | 52.155 | 48.475 | 41.956 | 41.065 | 40.499 | |