Middelen begrotingsprogramma
Overzicht taakvelden
Bedragen x € 1.000 | ||||||
04 | Bestuur | Begroting 2024 stand voorjaarsnota | Begroting 2025 | Begroting | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 10.137 | 10.229 | 10.229 | 10.225 | 10.221 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 5.387 | 6.080 | 6.052 | 6.040 | 6.032 |
04.01 | Veilige stad | 15.524 | 16.309 | 16.281 | 16.266 | 16.253 |
0.2 | Burgerzaken | 3.228 | 3.745 | 4.059 | 4.216 | 4.076 |
04.02 | Dienstverlening aan de stad | 3.228 | 3.745 | 4.059 | 4.216 | 4.076 |
0.1 | Bestuur | 4.262 | 4.353 | 4.342 | 4.335 | 4.334 |
0.4 | Overhead | 40.219 | 38.494 | 37.744 | 37.236 | 37.133 |
04.03 | Effectief en efficiënt bestuurde stad | 44.480 | 42.847 | 42.086 | 41.570 | 41.467 |
Totaal Lasten | 63.232 | 62.900 | 62.426 | 62.052 | 61.797 | |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -307 | -216 | -167 | -167 | -167 |
04.01 | Veilige stad | -321 | -230 | -181 | -181 | -181 |
0.2 | Burgerzaken | -2.351 | -2.388 | -2.556 | -2.582 | -2.601 |
04.02 | Dienstverlening aan de stad | -2.351 | -2.388 | -2.556 | -2.582 | -2.601 |
0.1 | Bestuur | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 |
0.4 | Overhead | -488 | -479 | -479 | -479 | -479 |
04.03 | Effectief en efficiënt bestuurde stad | -491 | -481 | -481 | -481 | -481 |
Totaal Baten | -3.163 | -3.099 | -3.218 | -3.243 | -3.262 | |
Saldo van baten en lasten | 60.069 | 59.801 | 59.209 | 58.808 | 58.534 | |
Mutaties reserves | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
Saldo van baten en lasten | 60.107 | 59.839 | 59.247 | 58.846 | 58.572 | |