Overzicht van algemene dekkingsmiddelen
Bedragen x € 1.000 | |||||
Omschrijving | Begroting 2024(actueel) | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | |
Dividend | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Financieringsfunctie | 684 | 190 | 45 | -537 | -1.307 |
Gemeentefonds | 220.306 | 231.018 | 225.843 | 233.400 | 241.079 |
Lokale heffingen | 25.253 | 26.492 | 27.069 | 28.213 | 28.213 |
Algemene dekkingsmiddelen | 246.493 | 257.950 | 253.207 | 261.326 | 268.235 |
Toelichting bij: Overzicht van algemene dekkingsmiddelen
Gemeentefonds
De ramingen van de uitkeringen uit het Gemeentefonds zijn gebaseerd op de meicirculaire 2023. Het gaat om de algemene uitkering, de uitkeringen voor het sociaal domein, en een aantal aparte uitkeringen.
Financieringsfunctie
Niet alle investeringen worden volgens planning uitgevoerd. Dat betekent dat de rente- en afschrijvingslasten meestal ook lager uitvallen. Wij houden hier altijd rekening mee door het opnemen van een stelpost en komen zo tot een reëlere benadering van de werkelijkheid.
Lokale heffingen
De opbrengsten uit Lokale heffingen bestaan uit de onroerende zaakbelasting en de precariobelasting. Dit zijn algemene belastingen die naar vrije keuze van de gemeente kunnen worden ingezet. In paragraaf 3.1 Lokale heffingen wordt uitgebreid stilgestaan bij deze inkomstenposten.
Dividend
Het geraamde dividend is afkomstig van een tweetal verbonden partijen: De Bank Nederlandse Gemeenten en het waterleidingbedrijf Vitens. Hilversum is aandeelhouder in beide vennootschappen.