Effectief en efficiënt bestuurde stad
Opgave van de stad
De gemeente Hilversum streeft ernaar een transparante, volwaardige en betrouwbare partner te zijn voor inwoners, organisaties en andere overheden. Samen met onze partners willen we de uitdagingen in de stad aanpakken. Hilversum heeft veel verschillende samenwerkingsverbanden die essentieel zijn voor het aanpakken van integrale vraagstukken, het uitwisselen van kennis en het uitvoeren van taken. Hierbij is het belangrijk dat de rollen, opdrachten, taken en democratische verantwoording duidelijk omschreven zijn. We willen onze partners betrekken bij zowel het beleid als de uitvoering en transparant zijn over onze plannen en resultaten. Het nakomen van afspraken is voor ons essentieel om een betrouwbare partner te zijn. |
|---|
Indicatoren
Naam indicator | Referentiewaarde | Streefwaarde | Bron | Wettelijk | ||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | Formatie, aantal fte per 1.000 inwoners | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 8 | 8,4 | Eigen begroting/jaarrekening | Wettelijk |
002 | Bezetting, aantal fte per 1000 inwoners | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 7,5 | 7,5 | Eigen begroting/jaarrekening | Wettelijk |
003 | Apparaatskosten, kosten per inwoner | 758,0 | 809,0 | 882,0 | 786 | 948 | Eigen begroting/jaarrekening | Wettelijk |
004 | Externe inhuur, kosten als percentage van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | 20,0 | 25,0 | 23,0 | N.v.t. | N.v.t. | Eigen begroting/jaarrekening | Wettelijk |
005 | Overhead, percentage van totale lasten | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 12 | 12 | Eigen begroting/jaarrekening | Wettelijk |
Percentage inwoners dat vertrouwen heeft in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd | 31,0 | 27,0 | 28,0 | 35 | 35 | Hilversum Monitor | ||
Financieel meerjarenoverzicht
04.03 | Thema Effectief en efficiënt bestuurde stad | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 44.122 | 44.480 | 42.847 | 42.086 | 41.570 | 41.467 | |
Baten | -1.153 | -491 | -481 | -481 | -481 | -481 | |
Saldo thema Effectief en efficiënt bestuurde stad | 42.969 | 43.990 | 42.366 | 41.605 | 41.089 | 40.986 | |