Onderhoud kapitaalgoederen

Tot de kapitaalgoederen van de onderwijshuisvesting behoren de schoolgebouwen en gymzalen. Het dagelijks onderhoud van de schoolgebouwen valt niet onder de gemeente, maar onder de schoolbesturen. De gemeente onderhoudt dertig onderwijsgebouwen: achtentwintig gymnastieklokalen, één schoolgebouw in eigendom en één voorzieningen gebouw.

De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht om te voorzien in voldoende en adequate huisvesting voor het onderwijs. In april 2024 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over een het Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting (“IHP”) voor de periode 2024-2039.
Dit IHP sluit aan bij de gestelde eisen vanuit de ‘Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Hilversum 2022’ en bevat een vermelding van de voorzieningen in de onderwijshuisvesting in de periode 2024-2027 inclusief de bijbehorende financiën. Ook geeft het plan een doorkijk naar de periode van twaalf jaar volgend op de periode van vier jaar waarvoor dit plan geldt (2028-2039). De aankomende vier jaar, de periode 2024-2027, wordt ongeveer twintig procent van het totaal aantal onderwijsgebouwen in Hilversum aangepakt. Zo worden constructiefouten hersteld, worden scholen gerenoveerd, worden er nieuwe scholen gebouwd en worden gymzalen aangepakt. In totaal staan er tweeëntwintig projecten op het projectoverzicht.
Het dagelijkse onderhoud en het levensduur verlengend onderhoud van de scholen zijn taken van de schoolbesturen. De schoolbesturen hebben de mogelijkheid om te investeren in het verduurzamen van de schoolgebouwen mits de terugverdientijd redelijk is. De kosten voor het verduurzamen van de schoolgebouwen zijn voor het schoolbestuur. Incidenteel kan daarvoor aanspraak worden gedaan op rijks- en provinciale subsidies.

Voor het onderhoud van de gymlokalen in het primair onderwijs (gemeentelijke taak) is een onderhoudsvoorziening ingesteld om de kosten van het geplande levensduur verlengende onderhoud gelijkmatig over tien jaren te spreiden. Aan deze voorziening wordt jaarlijks een bedrag toegevoegd om de gymzalen op het vereiste niveau te houden/krijgen. Het beschikbare budget voor onderhoud is gebaseerd op het MOP 2020-2034 dat in het najaar 2020 door de raad is goedgekeurd. De financiële effecten daarvan zijn verwerkt in de begroting 2021 en verder. Hiermee geven we een realistisch en actueel beeld van de lasten voor het onderhoud. Bij de jaarrekening 2023 zijn de benodigde dotaties aan de voorzieningen MOP geactualiseerd voor de werkelijke prijsstijgingen 2020 tot en met 2023 en met de verwachte prijsstijgingen voor de komende planperiode 2024 tot en met 2033.
Voor de programmabegroting 2025 gaan wij uit van dotaties die nodig zijn voor de geactualiseerde meerjarige onderhoudsplannen 2024 tot en met 2033. Deze worden in het najaar 2024 aan de raad ter besluitvorming voorgelegd.

Uitvoering onderhoud

Het eigenaarsonderhoud wordt gefinancierd uit de voorziening onderhoud gymlokalen/schoolgebouwen. In 2025 wordt € 250.000 aan deze voorziening toegevoegd In het meerjarig onderhoudsplan zijn in 2025 voor de volgende gymzalen werkzaamheden gepland:

• Mozartlaan 8: vervangen bitumen dak.
• Lorentzweg 135: vervangen van de stalen kozijnen.
• Goudenregenlaan 5: vervangen kunststof dakafwerking.

Uitvoering investeringen

In het investeringsprogramma staan (zoals opgenomen in het IHP 2024-2039) voor 2025 onder andere onderstaande investeringen geraamd:

• HSV (inclusief gymzaal)
• Vondelschool
• Het Mozaik
• Lorentzschool
• AT MAVO
• Godelindeschool (inclusief gymzaal)
• Van Hasselt (inclusief gymzaal)
• ISK

Relevante beleidsnota’s

1. Integraal Huisvesting Plan (IHP) 2024-2039
2. Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Hilversum 2022
3. Onderwijs huisvestingsprogramma
4. Meerjarige onderhoudsplanning 2020-2034
5. Duurzaam Hilversum 2016-2020