Onderhoud kapitaalgoederen

Tot de kapitaalgoederen van het maatschappelijk vastgoed behoren de buitensportaccommodaties, de panden voor sociale, culturele en welzijnsdoeleinden, kinderopvang, sporthallen, het zwembad, begraafplaatsen, parkeergarages en overige panden.

Aantal objecten/gebouwdelen met voorzieningen groot onderhoud:

• vijf parkeergarages
• zeven objecten/gebouwdelen op de drie gemeentelijke begraafplaatsen
• drie gebouwen cultureel vastgoed
• 42 sportaccommodaties/sportvelden
• 27 overig vastgoed
• acht buurt- en clubhuizen/kinderopvang

Het bezit van maatschappelijk vastgoed is een kerntaak van de gemeente. Op basis van strategische, juridische en financiële overwegingen heeft het college bepaald welke objecten de komende jaren verkocht kunnen worden (zie alinea Verkoop vastgoed). Voor de gebouwen in eigendom zijn door een extern bureau meerjarige onderhoudsplannen opgesteld, de zogenoemde MOP´s. De gemeente actualiseert de MOP’s tenminste eens in de vier jaar. Jaarlijks wordt voor de MOP´s een vast bedrag aan een voorziening gedoteerd waaruit alle toekomstige onderhoudslasten kunnen worden betaald. De onderhoudsplannen worden jaarlijks voor werkelijke en verwachte prijsstijgingen geactualiseerd. Hiermee geven we een realistisch en actueel beeld van de lasten voor het onderhoud. In het najaar van 2020 heeft de raad de MOP 2020-2034 vastgesteld. In 2024 wordt aan de raad de geactualiseerde meerjarige onderhoudsplannen 2024 tot en met 2033 en bijbehorende onderhoudsvoorzieningen ter besluitvorming voorgelegd. Voor de programmabegroting 2025 gaan wij uit van dotaties die nodig zijn voor de geactualiseerde meerjarige onderhoudsplannen 2024 tot en met 2033.

Verkoop vastgoed
Bij het vaststellen van de MOP 2020-2034 is ook een lijst met 47 af te stoten objecten vastgesteld. Inmiddels zijn in de afgelopen periode objecten verkocht en één gesloopt en staan er nog negentien objecten gepland om afgestoten te worden. In 2025 staan drie objecten gepland om afgestoten te worden. De af te stoten objecten voor 2025 hebben wij in onderstaande tabel weergegeven.

Uitvoering onderhoud

Met de meerjarige onderhoudsplannen richt de gemeente zich op het sober en doelmatig in stand houden van het maatschappelijk vastgoed. Om de onderhoudslasten gelijkmatig over de jaren te verdelen zijn onderhoudsvoorzieningen ingesteld. Hieraan voegen we in 2025 bedragen toe van in totaal € 2,8 miljoen. In de meerjarige onderhoudsplannen zijn voor 2025 onder andere voor de volgende panden werkzaamheden gepland:

Parkeergarages
Het eigenaarsonderhoud wordt gefinancierd uit de voorziening Onderhoud parkeergarages. In 2025 wordt € 475.000 aan deze voorziening toegevoegd. In 2025 worden onder andere de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

• Gooiland, Koningshof 1, vervangen van de LED armaturen.
• Gooische Brink, Brinkweg 1, vervangen van de brandmeldinstallaties en de CCTV camera’s.

Begraafplaatsen
Met ingang van 1 augustus 2016 is de exploitatie en het beheer van de begraafplaatsen/crematorium overgedragen aan de Stichting Begraafplaatsen en Crematorium Hilversum. De gemeente blijft echter eigenaar van de panden en daarmee verantwoordelijk voor het eigenaarsonderhoud. De panden worden verhuurd aan de Uitvaartstichting. In 2024 heeft de raad besloten om het onderhoud van het Metaheerhuisje aan de Vreelandseweg 1 (de Joodse Begraafplaats) voor haar rekening te nemen en uit te voeren. De kosten van dit onderhoud wordt vanaf 2025 structureel in de meerjarige onderhoudsplannen en de daarmee samenhangende voorziening meegenomen.

Het eigenaarsonderhoud wordt gefinancierd uit de voorziening Onderhoud gebouwen begraafplaatsen. In 2025 wordt € 97.000 aan deze voorziening toegevoegd. In 2025 worden onder andere de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

• Kolhornseweg 15, onderhoud aan de terreinleidingen en terreinafwerking.
• Bosdrift 12/12a, vervangen van de houten kozijnen.

Cultureel vastgoed
Het eigenaarsonderhoud wordt gefinancierd uit de voorziening Onderhoud cultureel vastgoed. In 2025 wordt € 137.000 aan deze voorziening toegevoegd. In 2025 worden onder andere de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

• Koninginneweg 44, vervangen van de atmosferische ketel en de brandmeldinstallaties.
• Kerkbrink 6, Museum, vervangen van de armaturen.

Sporthallen en sportparken
Het eigenaarsonderhoud wordt gefinancierd uit de voorziening Onderhoud sportaccommodaties. In 2025 wordt € 1,3 miljoen aan deze voorziening toegevoegd. In 2025 worden onder andere de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

• Jan van der Heijdenstraat/Sporthal de Lieberg, vervangen van de vloer.
• Franciscusweg 6a/Sporthal Kerkelanden, vervangen van de sportvloer.
• Meent 6/Sporthal Meent, vervangen van de radiatoren.
• Arena 101/Dudoktribune, vervangen van de vaste zitbanken.
• Arena 303/Sporthal Dudok Arena, vervangen verlichtingsarmaturen en luchtbehandelingskasten.
• Sportpark Loosdrecht, vervangen kunstgras velden 1 en 3.

Overige panden
Het eigenaarsonderhoud wordt gefinancierd uit de voorziening Onderhoud overig vastgoed. In 2025 wordt € 406.000 aan deze voorziening toegevoegd. In 2025 worden onder andere de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

• Vaartweg 63a, vervangen voegwerk aan de buitenwand.
• Kininelaantje 5, vervangen keukenblokken en bovenkasten.
• Orchideestraat 8, vervangen houten kozijnen.

Buurt- en clubhuizen en kinderopvang (jeugd)
Het eigenaarsonderhoud wordt gefinancierd uit de voorziening Onderhoud jeugd. In 2025 wordt
€ 94.000 aan deze voorziening toegevoegd. In 2025 worden onder andere de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

• Meent 4b/5, vervangen van de leidingen.

Uitvoering investeringen

Buitensportaccommodaties staan opgenomen in het investeringsprogramma. Vanaf 2020 zijn de vervangingen van (kunst)grasvelden opgenomen in het MOP. Voor 2025 zijn geen investeringen in Overig maatschappelijk vastgoed voorzien.

Relevante beleidsnota’s:

1. Meerjarenonderhoudsplan maatschappelijk gemeentelijke gebouwen 2024-2033 (panden sociaal, cultureel, welzijn, sporthallen (incl. zwembad), kinderopvang, begraafplaatsen, parkeergarages en panden van de voormalige afdeling grondzaken);
2. Meerjarenonderhoudsplan buitensportaccommodaties 2024-2033;
3. Geactualiseerde Nota grond- en vastgoedbeleid 2024-2028